Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002815
Monto de la Factura
₲ 128.069.500
Nro. Solicitud de Transferencia
203850
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.331.987
Retención DNCP
₲ 491.787
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.122.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-215994
Monto Contrato
₲ 3.779.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.647.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.647.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional