Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 115.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149362
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.448.284
Retención DNCP
₲ 448.033
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.464.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-215994
Monto Contrato
₲ 3.779.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.647.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.647.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional