Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 125.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.579.946
Retención DNCP
₲ 488.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.779.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-215994
Monto Contrato
₲ 3.779.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.647.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.647.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional