Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003003
Monto de la Factura
₲ 117.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65093
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.474.617
Retención DNCP
₲ 456.179
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.527.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-215994
Monto Contrato
₲ 3.779.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.647.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.647.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional