Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070835
Monto de la Factura
₲ 1.047.099.296
Nro. Solicitud de Transferencia
210787
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.368.031
Retención DNCP
₲ 3.693.405
Retención IVA
₲ 28.557.254
Retención Renta
₲ 28.557.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-218224
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.090.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.090.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415819
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION, VALIDACION Y GUARDA DOCUMENTAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social