Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064720
Monto de la Factura
₲ 10.062.052
Nro. Solicitud de Transferencia
97759
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.664.936
Retención DNCP
₲ 38.221
Retención IVA
₲ 63.371
Retención Renta
₲ 295.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176514
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.728.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.728.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio