Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059299
Monto de la Factura
₲ 2.416.810
Nro. Solicitud de Transferencia
137050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.669
Retención DNCP
₲ 9.213
Retención IVA
₲ 12.693
Retención Renta
₲ 71.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176514
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.728.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.728.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio