Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059185
Monto de la Factura
₲ 10.450.070
Nro. Solicitud de Transferencia
137023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.035.062
Retención DNCP
₲ 39.657
Retención IVA
₲ 68.721
Retención Renta
₲ 306.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176514
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.728.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.728.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio