Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024412
Monto de la Factura
₲ 6.495.455
Nro. Solicitud de Transferencia
30023
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.242.014
Retención DNCP
₲ 24.716
Retención IVA
₲ 37.624
Retención Renta
₲ 191.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176513
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.161.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.161.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio