Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022590
Monto de la Factura
₲ 3.900.320
Nro. Solicitud de Transferencia
171464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.747.563
Retención DNCP
₲ 14.833
Retención IVA
₲ 23.238
Retención Renta
₲ 114.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176513
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.161.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.161.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio