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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024367
Monto de la Factura
₲ 5.985.259
Nro. Solicitud de Transferencia
30028
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.750.252

Retención DNCP
₲ 22.753
Retención IVA
₲ 36.329
Retención Renta
₲ 175.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176513
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.161.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.161.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio