Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 271.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.544.869
Retención DNCP
₲ 956.949
Retención IVA
₲ 7.399.091
Retención Renta
₲ 7.399.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-184404
Monto Contrato
₲ 1.520.459.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.162.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.162.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio