Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 238.237.518
Nro. Solicitud de Transferencia
149540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.512.570
Retención DNCP
₲ 840.329
Retención IVA
₲ 6.497.387
Retención Renta
₲ 6.497.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-184614
Monto Contrato
₲ 1.891.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.528.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.528.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370598
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN VUE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio