Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000355
Monto de la Factura
₲ 25.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.013.345
Retención DNCP
₲ 90.443
Retención IVA
₲ 699.300
Retención Renta
₲ 699.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11/20019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-173384
Monto Contrato
₲ 732.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.691.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.691.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362473
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTINGENCIA AL ACCESO PRIMARIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio