Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000355
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37601
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2021
Fecha de la Transferencia
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.712.067
Retención DNCP
₲ 17.227
Retención IVA
₲ 133.200
Retención Renta
₲ 133.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11/20019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-173384
Monto Contrato
₲ 732.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.691.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.691.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362473
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTINGENCIA AL ACCESO PRIMARIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio