Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000520
Monto de la Factura
₲ 22.519.092
Nro. Solicitud de Transferencia
130957
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.207.316
Retención DNCP
₲ 79.676
Retención IVA
₲ 616.050
Retención Renta
₲ 616.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11/20019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-173384
Monto Contrato
₲ 732.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.691.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.691.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362473
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTINGENCIA AL ACCESO PRIMARIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio