Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005394
Monto de la Factura
₲ 2.321.658
Nro. Solicitud de Transferencia
161811
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.658
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86569
Monto Contrato
₲ 426.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.753.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.753.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264228
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional