Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 83.568.057
Nro. Solicitud de Transferencia
57822
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.568.057
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86102
Monto Contrato
₲ 835.680.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.717.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.717.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264231
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional