Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 68.970.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.970.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86102
Monto Contrato
₲ 835.680.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.717.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.717.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264231
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional