Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005018
Monto de la Factura
₲ 13.164.444
Nro. Solicitud de Transferencia
81143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.164.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86304
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.239.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.239.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264230
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional