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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 1.057.879.583
Nro. Solicitud de Transferencia
113132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.513.792

Retención DNCP
₲ 3.734.308
Retención IVA
₲ 28.578.890
Retención Renta
₲ 19.052.593
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JIMÉNEZ GAONA Y LIMA S.A. EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN S.A. - ITASA S.A.
RUC
80087254-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-103300
Monto Contrato
₲ 35.989.632.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.084.275.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.084.100.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283661
Nombre de la Licitación
Construcción del estacionamiento del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional