Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86305
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264230
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional