Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 111.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.246.524
Retención DNCP
₲ 394.490
Retención IVA
₲ 3.050.182
Retención Renta
₲ 3.050.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
LPN SBE 3 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-212449
Monto Contrato
₲ 3.091.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.461.419.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.111.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408438
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontologico para Funcionarios del SENACSA- PLURIANUAL.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal