Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000715
Monto de la Factura
₲ 658.195.999
Nro. Solicitud de Transferencia
83702
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.013.097
Retención DNCP
₲ 2.297.702
Retención IVA
₲ 17.950.800
Retención Renta
₲ 23.934.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-243429
Monto Contrato
₲ 3.943.554.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.838.271.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.838.271.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446637
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO ACI PARA LA DGIC (MEF)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas