Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000182
Monto de la Factura
₲ 18.326.297
Nro. Solicitud de Transferencia
99172
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.179.788
Retención DNCP
₲ 63.975
Retención IVA
₲ 499.808
Retención Renta
₲ 666.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.083.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.083.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas