Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000339
Monto de la Factura
₲ 276.959.965
Nro. Solicitud de Transferencia
178380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.520.400
Retención DNCP
₲ 966.842
Retención IVA
₲ 7.553.454
Retención Renta
₲ 10.071.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.827.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.827.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas