Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 11.434.388
Nro. Solicitud de Transferencia
36423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.095.109
Retención DNCP
₲ 39.916
Retención IVA
₲ 311.847
Retención Renta
₲ 415.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.083.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.083.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas