Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009133
Monto de la Factura
₲ 57.051.442
Nro. Solicitud de Transferencia
206857
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.965.762
Retención DNCP
₲ 199.161
Retención IVA
₲ 1.555.948
Retención Renta
₲ 2.074.599
Multa
₲ 206.182
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.627.753.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.627.753.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas