Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009287
Monto de la Factura
₲ 7.929.400
Nro. Solicitud de Transferencia
180175
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.201
Retención DNCP
₲ 27.681
Retención IVA
₲ 216.256
Retención Renta
₲ 288.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.018.666.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.666.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas