Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025868
Monto de la Factura
₲ 133.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.768.181
Retención DNCP
₲ 483.636
Retención IVA
₲ 3.627.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237821
Monto Contrato
₲ 40.224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.568.319.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.568.319.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437948
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para la seguridad social de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas