Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 91.705.460
Nro. Solicitud de Transferencia
104789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.659.835
Retención DNCP
₲ 326.805
Retención IVA
₲ 2.501.058
Retención Renta
₲ 1.667.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO MARCELLI RIVELA
RUC
526201-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95476
Monto Contrato
₲ 323.730.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.358.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.358.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert