Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 89.202.971
Nro. Solicitud de Transferencia
142904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.202.971
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95482
Monto Contrato
₲ 297.343.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.829.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.829.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert