Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 67.078.365
Nro. Solicitud de Transferencia
120927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.998.993
Retención DNCP
₲ 239.043
Retención IVA
₲ 1.829.410
Retención Renta
₲ 1.219.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95482
Monto Contrato
₲ 297.343.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.829.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.829.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert