Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 21.355.668
Nro. Solicitud de Transferencia
177232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.782.378
Retención DNCP
₲ 76.104
Retención IVA
₲ 582.427
Retención Renta
₲ 388.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95430
Monto Contrato
₲ 400.245.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.568.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.568.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert