Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 101.659.362
Nro. Solicitud de Transferencia
151715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.414.822
Retención DNCP
₲ 362.277
Retención IVA
₲ 2.772.528
Retención Renta
₲ 1.848.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95430
Monto Contrato
₲ 400.245.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.568.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.568.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert