Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 64.325.662
Nro. Solicitud de Transferencia
114452
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.577.846
Retención DNCP
₲ 229.233
Retención IVA
₲ 1.754.336
Retención Renta
₲ 1.169.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95483
Monto Contrato
₲ 391.369.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.233.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.233.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert