Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 111.242.156
Nro. Solicitud de Transferencia
75367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.843.399
Retención DNCP
₲ 396.427
Retención IVA
₲ 3.033.877
Retención Renta
₲ 2.022.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95483
Monto Contrato
₲ 391.369.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.233.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.233.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert