Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 117.410.725
Nro. Solicitud de Transferencia
140983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.410.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95483
Monto Contrato
₲ 391.369.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.233.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.233.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert