Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0055980
Monto de la Factura
₲ 388.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.702.369
Retención DNCP
₲ 1.450.602
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.401.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-149330
Monto Contrato
₲ 396.334.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.702.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.702.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social