Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006603
Monto de la Factura
₲ 22.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180446
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.255.291
Retención DNCP
₲ 81.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 413.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135832
Monto Contrato
₲ 283.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.618.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.618.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social