Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025012
Monto de la Factura
₲ 3.713.657.480
Nro. Solicitud de Transferencia
190057
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.056.826
Retención DNCP
₲ 13.864.321
Retención IVA
Retención Renta
₲ 70.736.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-149233
Monto Contrato
₲ 5.676.077.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.531.115.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.531.115.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social