Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025014
Monto de la Factura
₲ 1.946.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.059.154
Retención DNCP
₲ 7.266.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 37.074.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-149233
Monto Contrato
₲ 5.676.077.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.531.115.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.531.115.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social