Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.709.707
Retención DNCP
₲ 42.657
Retención IVA
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135836
Monto Contrato
₲ 261.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.320.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.320.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social