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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003165
Monto de la Factura
₲ 26.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.953.093

Retención DNCP
₲ 94.543
Retención IVA
Retención Renta
₲ 482.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135836
Monto Contrato
₲ 261.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.320.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.320.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social