Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 502.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.563.962
Retención DNCP
₲ 1.874.133
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.561.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135619
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.563.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.563.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social