Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0098817
Monto de la Factura
₲ 25.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62461
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.450.021
Retención DNCP
₲ 93.408
Retención IVA
Retención Renta
₲ 476.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135834
Monto Contrato
₲ 25.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.450.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.450.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social