Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017980
Monto de la Factura
₲ 214.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.571.471
Retención DNCP
₲ 763.438
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.895.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135628
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.354.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.354.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social