Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031302
Monto de la Factura
₲ 243.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110305
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.238.242
Retención DNCP
₲ 867.867
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.427.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135835
Monto Contrato
₲ 3.290.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.937.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.995.937.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social