Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028280
Monto de la Factura
₲ 248.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54838
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.463.100
Retención DNCP
₲ 886.900
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.525.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135835
Monto Contrato
₲ 3.290.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.937.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.995.937.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social