Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 46.618.182
Nro. Solicitud de Transferencia
120198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.618.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12011-11-36700
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.030.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.030.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220025
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y promoción en el exterior RX 10
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas